| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 200 000 Kč | 226 000 Kč | 172 370 Kč | 76,3% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 15 276 Kč | 101,8% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 6 116 Kč | 40,8% |
| 5153 | Plyn | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 20 051 Kč | 66,8% |
| 5154 | Elektrická energie | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 54 782 Kč | 109,6% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 60 000 Kč | 20 000 Kč | 2 069 Kč | 10,3% |
| 5171 | Opravy a udržování | 0 Kč | 66 000 Kč | 74 076 Kč | 112,2% |
| 6121 | Stavby | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |