| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 200 000 Kč | 160 000 Kč | 143 383 Kč | 89,6% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 12 926 Kč | 86,2% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 5 669 Kč | 37,8% |
| 5153 | Plyn | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 11 471 Kč | 38,2% |
| 5154 | Elektrická energie | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 37 172 Kč | 74,3% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 60 000 Kč | 20 000 Kč | 2 069 Kč | 10,3% |
| 5171 | Opravy a udržování | 0 Kč | 0 Kč | 74 076 Kč | 0,00% |
| 6121 | Stavby | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |