| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 200 000 Kč | 160 000 Kč | 24 093 Kč | 15,1% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 3 526 Kč | 23,5% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 736 Kč | 4,9% |
| 5153 | Plyn | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 5 720 Kč | 19,1% |
| 5154 | Elektrická energie | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 11 470 Kč | 22,9% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 60 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 0 Kč | 0 Kč | 2 640 Kč | 0,00% |
| 6121 | Stavby | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |