| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 200 000 Kč | 226 000 Kč | 213 841 Kč | 94,6% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 15 276 Kč | 101,8% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 8 627 Kč | 86,3% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 6 515 Kč | 43,4% |
| 5153 | Plyn | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 25 771 Kč | 85,9% |
| 5154 | Elektrická energie | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 66 522 Kč | 133,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 60 000 Kč | 20 000 Kč | 2 069 Kč | 10,3% |
| 5171 | Opravy a udržování | 0 Kč | 66 000 Kč | 89 061 Kč | 134,9% |
| 6121 | Stavby | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |