| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 500 000 Kč | 1 500 000 Kč | 672 350 Kč | 44,8% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 1 040 000 Kč | 1 040 000 Kč | 460 230 Kč | 44,3% |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 885 Kč | 4,4% |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 270 000 Kč | 270 000 Kč | 143 750 Kč | 53,2% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 150 000 Kč | 150 000 Kč | 60 838 Kč | 40,6% |
| 5131 | Potraviny | 0 Kč | 0 Kč | 586 Kč | 0,00% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 3 875 Kč | 19,4% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 0 Kč | 726 Kč | 0,00% |
| 5171 | Opravy a udržování | 0 Kč | 0 Kč | 246 Kč | 0,00% |
| 5362 | Platby daní státnímu rozpočtu | 0 Kč | 0 Kč | 1 214 Kč | 0,00% |