| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 500 000 Kč | 1 500 000 Kč | 203 605 Kč | 13,6% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 1 040 000 Kč | 1 040 000 Kč | 137 561 Kč | 13,2% |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 270 000 Kč | 270 000 Kč | 46 405 Kč | 17,2% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 150 000 Kč | 150 000 Kč | 19 639 Kč | 13,1% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |