| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 500 000 Kč | 1 500 000 Kč | 420 982 Kč | 28,1% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 1 040 000 Kč | 1 040 000 Kč | 282 904 Kč | 27,2% |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 885 Kč | 4,4% |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 270 000 Kč | 270 000 Kč | 93 673 Kč | 34,7% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 150 000 Kč | 150 000 Kč | 39 645 Kč | 26,4% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 3 875 Kč | 19,4% |