| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 500 000 Kč | 1 500 000 Kč | 1 353 627 Kč | 90,2% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 1 040 000 Kč | 1 040 000 Kč | 948 156 Kč | 91,2% |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 2 459 Kč | 12,3% |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 270 000 Kč | 270 000 Kč | 276 412 Kč | 102,4% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 150 000 Kč | 150 000 Kč | 116 981 Kč | 78,0% |
| 5131 | Potraviny | 0 Kč | 0 Kč | 586 Kč | 0,00% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 4 923 Kč | 24,6% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 0 Kč | 2 200 Kč | 0,00% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0 Kč | 0 Kč | 450 Kč | 0,00% |
| 5171 | Opravy a udržování | 0 Kč | 0 Kč | 246 Kč | 0,00% |
| 5362 | Platby daní státnímu rozpočtu | 0 Kč | 0 Kč | 1 214 Kč | 0,00% |