| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 450 000 Kč | 450 000 Kč | 426 431 Kč | 94,8% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 69 406 Kč | 347,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 16 048 Kč | 40,1% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 80 000 Kč | 80 000 Kč | 45 019 Kč | 56,3% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 240 000 Kč | 240 000 Kč | 295 777 Kč | 123,2% |
| 5171 | Opravy a udržování | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 182 Kč | 0,4% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |