| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 300 000 Kč | 1 300 000 Kč | 226 859 Kč | 17,5% | |
| 5023 | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 780 000 Kč | 780 000 Kč | 130 753 Kč | 16,8% |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 37 829 Kč | 18,9% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 19 055 Kč | 19,1% |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 6 439 Kč | 16,1% |
| 5173 | Cestovné | 180 000 Kč | 180 000 Kč | 32 783 Kč | 18,2% |