| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 991 300 Kč | 991 300 Kč | 243 734 Kč | 24,6% | |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 660 800 Kč | 660 800 Kč | 167 048 Kč | 25,3% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 325 000 Kč | 325 000 Kč | 75 266 Kč | 23,2% |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 5 500 Kč | 5 500 Kč | 1 420 Kč | 25,8% |