| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 991 300 Kč | 991 300 Kč | 410 436 Kč | 41,4% | |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 660 800 Kč | 660 800 Kč | 281 074 Kč | 42,5% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 325 000 Kč | 325 000 Kč | 126 568 Kč | 38,9% |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 5 500 Kč | 5 500 Kč | 2 794 Kč | 50,8% |