| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 991 300 Kč | 991 300 Kč | 755 841 Kč | 76,2% | |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 660 800 Kč | 660 800 Kč | 518 444 Kč | 78,5% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 325 000 Kč | 325 000 Kč | 233 116 Kč | 71,7% |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 5 500 Kč | 5 500 Kč | 4 281 Kč | 77,8% |