| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 346 300 Kč | 3 346 300 Kč | 780 400 Kč | 23,3% | |
| 501 | Platy | 1 480 000 Kč | 1 480 000 Kč | 313 813 Kč | 21,2% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 875 000 Kč | 875 000 Kč | 222 853 Kč | 25,5% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 991 300 Kč | 991 300 Kč | 243 734 Kč | 24,6% |