| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 346 300 Kč | 3 346 300 Kč | 1 333 964 Kč | 39,9% | |
| 501 | Platy | 1 480 000 Kč | 1 480 000 Kč | 546 772 Kč | 36,9% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 875 000 Kč | 875 000 Kč | 376 756 Kč | 43,1% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 991 300 Kč | 991 300 Kč | 410 436 Kč | 41,4% |