| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 346 300 Kč | 3 371 300 Kč | 2 490 957 Kč | 73,9% | |
| 501 | Platy | 1 480 000 Kč | 1 480 000 Kč | 1 051 829 Kč | 71,1% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 875 000 Kč | 900 000 Kč | 683 287 Kč | 75,9% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 991 300 Kč | 991 300 Kč | 755 841 Kč | 76,2% |