| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 379 500 Kč | 379 500 Kč | 234 693 Kč | 61,8% | |
| 5131 | Potraviny | 0 Kč | 0 Kč | 269 Kč | 0,00% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 7 332 Kč | 36,7% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 5 212 Kč | 26,1% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 110 000 Kč | 110 000 Kč | 156 148 Kč | 142,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 229 500 Kč | 229 500 Kč | 65 733 Kč | 28,6% |