| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 379 500 Kč | 650 500 Kč | 669 748 Kč | 103,0% | |
| 5131 | Potraviny | 0 Kč | 0 Kč | 752 Kč | 0,00% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 7 656 Kč | 38,3% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 8 706 Kč | 43,5% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 110 000 Kč | 360 000 Kč | 440 941 Kč | 122,5% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 229 500 Kč | 250 500 Kč | 211 694 Kč | 84,5% |