| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 383 700 Kč | 5 041 600 Kč | 4 353 780 Kč | 86,4% | |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 379 500 Kč | 650 500 Kč | 669 748 Kč | 103,0% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 26 909 Kč | 53,8% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 468 500 Kč | 484 500 Kč | 234 701 Kč | 48,4% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 2 016 000 Kč | 2 189 900 Kč | 1 345 950 Kč | 61,5% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 1 469 700 Kč | 1 666 700 Kč | 2 076 473 Kč | 124,6% |