| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 383 700 Kč | 4 775 600 Kč | 2 321 842 Kč | 48,6% | |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 379 500 Kč | 379 500 Kč | 234 693 Kč | 61,8% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 15 789 Kč | 31,6% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 468 500 Kč | 484 500 Kč | 122 378 Kč | 25,3% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 2 016 000 Kč | 2 081 900 Kč | 746 154 Kč | 35,8% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 1 469 700 Kč | 1 779 700 Kč | 1 202 828 Kč | 67,6% |