| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 383 700 Kč | 4 442 600 Kč | 945 190 Kč | 21,3% | |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 379 500 Kč | 379 500 Kč | 89 176 Kč | 23,5% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 9 683 Kč | 19,4% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 468 500 Kč | 468 500 Kč | 115 425 Kč | 24,6% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 2 016 000 Kč | 2 074 900 Kč | 598 077 Kč | 28,8% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 1 469 700 Kč | 1 469 700 Kč | 132 828 Kč | 9,0% |