| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 469 700 Kč | 1 779 700 Kč | 1 202 828 Kč | 67,6% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 1 247 700 Kč | 1 557 700 Kč | 1 109 449 Kč | 71,2% |
| 5173 | Cestovné | 182 000 Kč | 182 000 Kč | 68 215 Kč | 37,5% |
| 5175 | Pohoštění | 35 000 Kč | 35 000 Kč | 17 841 Kč | 51,0% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 7 322 Kč | 146,4% |