| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 469 700 Kč | 1 469 700 Kč | 132 828 Kč | 9,0% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 1 247 700 Kč | 1 247 700 Kč | 73 410 Kč | 5,9% |
| 5173 | Cestovné | 182 000 Kč | 182 000 Kč | 47 733 Kč | 26,2% |
| 5175 | Pohoštění | 35 000 Kč | 35 000 Kč | 10 685 Kč | 30,5% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 1 000 Kč | 20,0% |