| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 469 700 Kč | 1 666 700 Kč | 2 076 473 Kč | 124,6% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 1 247 700 Kč | 1 443 700 Kč | 1 868 479 Kč | 129,4% |
| 5173 | Cestovné | 182 000 Kč | 183 000 Kč | 141 039 Kč | 77,1% |
| 5175 | Pohoštění | 35 000 Kč | 35 000 Kč | 60 347 Kč | 172,4% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 6 607 Kč | 132,1% |