| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 32 471 700 Kč | 31 516 720 Kč | 1 056 997 Kč | 3,4% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 Kč | 0 Kč | 14 907 Kč | 0,00% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 7 018 Kč | 46,8% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 152 176 Kč | 30,4% |
| 5171 | Opravy a udržování | 183 700 Kč | 183 700 Kč | 771 266 Kč | 419,9% |
| 6121 | Stavby | 31 773 000 Kč | 30 818 020 Kč | 111 630 Kč | 0,4% |