| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 32 471 700 Kč | 31 869 630 Kč | 179 933 Kč | 0,6% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 7 018 Kč | 46,8% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 152 176 Kč | 30,4% |
| 5171 | Opravy a udržování | 183 700 Kč | 183 700 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6121 | Stavby | 31 773 000 Kč | 31 170 930 Kč | 20 739 Kč | 0,1% |