| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 32 471 700 Kč | 30 316 720 Kč | 3 661 029 Kč | 12,1% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 Kč | 0 Kč | 121 218 Kč | 0,00% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 7 018 Kč | 46,8% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 175 806 Kč | 35,2% |
| 5171 | Opravy a udržování | 183 700 Kč | 183 700 Kč | 771 266 Kč | 419,9% |
| 5175 | Pohoštění | 0 Kč | 0 Kč | 37 010 Kč | 0,00% |
| 6121 | Stavby | 31 773 000 Kč | 29 618 020 Kč | 2 548 711 Kč | 8,6% |