| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 45 000 Kč | 722 000 Kč | 668 518 Kč | 92,6% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 18 000 Kč | 60,0% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 10 000 Kč | 40 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 4 000 Kč | 16 000 Kč | 17 224 Kč | 107,7% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 1 000 Kč | 9 000 Kč | 6 850 Kč | 76,1% |
| 6121 | Stavby | 0 Kč | 627 000 Kč | 626 444 Kč | 99,9% |