| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 45 000 Kč | 672 000 Kč | 642 921 Kč | 95,7% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 10 000 Kč | 33,3% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 4 000 Kč | 4 000 Kč | 5 227 Kč | 130,7% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 1 250 Kč | 125,0% |
| 6121 | Stavby | 0 Kč | 627 000 Kč | 626 444 Kč | 99,9% |