| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 145 000 Kč | 445 000 Kč | 405 269 Kč | 91,1% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 9 408 Kč | 62,7% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 9 900 Kč | 99,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 22 998 Kč | 153,3% |
| 5153 | Plyn | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 16 354 Kč | 54,5% |
| 5154 | Elektrická energie | 65 000 Kč | 65 000 Kč | 46 320 Kč | 71,3% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 10 000 Kč | 110 000 Kč | 112 080 Kč | 101,9% |
| 5171 | Opravy a udržování | 0 Kč | 200 000 Kč | 188 210 Kč | 94,1% |