| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 145 000 Kč | 345 000 Kč | 253 853 Kč | 73,6% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 4 704 Kč | 31,4% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 16 415 Kč | 109,4% |
| 5153 | Plyn | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 4 914 Kč | 16,4% |
| 5154 | Elektrická energie | 65 000 Kč | 65 000 Kč | 24 040 Kč | 37,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 15 570 Kč | 155,7% |
| 5171 | Opravy a udržování | 0 Kč | 200 000 Kč | 188 210 Kč | 94,1% |