| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 595 000 Kč | 1 595 000 Kč | 322 545 Kč | 20,2% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 1 100 000 Kč | 1 100 000 Kč | 216 172 Kč | 19,7% |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 300 000 Kč | 300 000 Kč | 73 012 Kč | 24,3% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 150 000 Kč | 150 000 Kč | 30 900 Kč | 20,6% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 1 007 Kč | 5,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 1 454 Kč | 7,3% |