| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 595 000 Kč | 1 595 000 Kč | 569 292 Kč | 35,7% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 1 100 000 Kč | 1 100 000 Kč | 381 126 Kč | 34,6% |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 1 485 Kč | 29,7% |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 300 000 Kč | 300 000 Kč | 122 534 Kč | 40,8% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 150 000 Kč | 150 000 Kč | 51 858 Kč | 34,6% |
| 5131 | Potraviny | 0 Kč | 0 Kč | 269 Kč | 0,00% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 6 797 Kč | 34,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 1 454 Kč | 7,3% |
| 5171 | Opravy a udržování | 0 Kč | 0 Kč | 2 554 Kč | 0,00% |
| 5362 | Platby daní státnímu rozpočtu | 0 Kč | 0 Kč | 1 214 Kč | 0,00% |