| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 595 000 Kč | 1 595 000 Kč | 1 166 460 Kč | 73,1% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 1 100 000 Kč | 1 100 000 Kč | 809 050 Kč | 73,6% |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 4 857 Kč | 97,1% |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 300 000 Kč | 300 000 Kč | 228 667 Kč | 76,2% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 150 000 Kč | 150 000 Kč | 100 114 Kč | 66,7% |
| 5131 | Potraviny | 0 Kč | 0 Kč | 752 Kč | 0,00% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 7 121 Kč | 35,6% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 6 473 Kč | 32,4% |
| 5171 | Opravy a udržování | 0 Kč | 0 Kč | 2 644 Kč | 0,00% |
| 5362 | Platby daní státnímu rozpočtu | 0 Kč | 0 Kč | 1 214 Kč | 0,00% |
| 6123 | Dopravní prostředky | 0 Kč | 0 Kč | 5 568 Kč | 0,00% |