| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 422 500 Kč | 422 500 Kč | 55 057 Kč | 13,0% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 2 522 Kč | 6,3% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 13 634 Kč | 68,2% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 60 000 Kč | 60 000 Kč | 7 845 Kč | 13,1% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 272 500 Kč | 272 500 Kč | 508 Kč | 0,2% |
| 5171 | Opravy a udržování | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 30 548 Kč | 305,5% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |