| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 422 500 Kč | 422 500 Kč | 39 222 Kč | 9,3% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 2 522 Kč | 6,3% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 3 914 Kč | 19,6% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 60 000 Kč | 60 000 Kč | 2 115 Kč | 3,5% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 272 500 Kč | 272 500 Kč | 508 Kč | 0,2% |
| 5171 | Opravy a udržování | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 30 163 Kč | 301,6% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |