| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 422 500 Kč | 1 622 500 Kč | 1 363 643 Kč | 84,0% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 40 000 Kč | 160 000 Kč | 158 112 Kč | 98,8% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 21 442 Kč | 107,2% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 60 000 Kč | 60 000 Kč | 22 876 Kč | 38,1% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 272 500 Kč | 272 500 Kč | 47 170 Kč | 17,3% |
| 5171 | Opravy a udržování | 10 000 Kč | 26 000 Kč | 30 548 Kč | 117,5% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 20 000 Kč | 1 084 000 Kč | 1 083 495 Kč | 100,0% |