| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 738 000 Kč | 1 732 500 Kč | 1 634 237 Kč | 94,3% | |
| 501 | Platy | 570 000 Kč | 725 000 Kč | 696 855 Kč | 96,1% |
| 502 | Ostatní platby za provedenou práci | 768 000 Kč | 616 500 Kč | 581 101 Kč | 94,3% |
| 503 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 400 000 Kč | 385 000 Kč | 351 908 Kč | 91,4% |
| 504 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 0 Kč | 6 000 Kč | 4 373 Kč | 72,9% |