| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 027 000 Kč | 7 321 500 Kč | 6 777 832 Kč | 92,6% | |
| 50 | Platy a podobné a související výdaje | 1 738 000 Kč | 1 732 500 Kč | 1 634 237 Kč | 94,3% |
| 51 | Neinvestiční nákupy a související výdaje | 2 229 000 Kč | 5 527 000 Kč | 5 084 006 Kč | 92,0% |
| 52 | Neinvestič.transfery soukromoprávním subjektům | 36 000 Kč | 36 000 Kč | 35 348 Kč | 98,2% |
| 53 | Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům | 23 000 Kč | 22 000 Kč | 21 109 Kč | 96,0% |
| 54 | Neinvestiční transfery obyvatelstvu | 0 Kč | 3 000 Kč | 3 132 Kč | 104,4% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |