| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 268 000 Kč | 205 800 Kč | 153 302 Kč | 74,5% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 175 000 Kč | 85 000 Kč | 55 475 Kč | 65,3% |
| 5172 | Programové vybavení | 40 000 Kč | 62 000 Kč | 59 478 Kč | 95,9% |
| 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 23 000 Kč | 24 000 Kč | 17 181 Kč | 71,6% |
| 5175 | Pohoštění | 25 000 Kč | 29 800 Kč | 19 116 Kč | 64,1% |
| 5176 | Účastnické poplatky na konference | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 2 052 Kč | 41,0% |