| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 229 000 Kč | 5 527 000 Kč | 5 084 006 Kč | 92,0% | |
| 513 | Nákup materiálu | 348 000 Kč | 523 200 Kč | 328 526 Kč | 62,8% |
| 515 | Nákup vody, paliv a energie | 355 000 Kč | 341 000 Kč | 301 943 Kč | 88,5% |
| 516 | Nákup služeb | 1 232 000 Kč | 4 433 000 Kč | 4 285 076 Kč | 96,7% |
| 517 | Ostatní nákupy | 268 000 Kč | 205 800 Kč | 153 302 Kč | 74,5% |
| 519 | Výdaje souvis.s neinv. nákupy,příspěvky,náhrady a věc.dary | 26 000 Kč | 24 000 Kč | 15 159 Kč | 63,2% |