| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 281 000 Kč | 2 634 000 Kč | 2 083 127 Kč | 79,1% | |
| 513 | Nákup materiálu | 299 000 Kč | 508 500 Kč | 347 010 Kč | 68,2% |
| 515 | Nákup vody, paliv a energie | 364 000 Kč | 381 000 Kč | 276 668 Kč | 72,6% |
| 516 | Nákup služeb | 1 313 000 Kč | 1 321 000 Kč | 1 194 005 Kč | 90,4% |
| 517 | Ostatní nákupy | 289 000 Kč | 406 500 Kč | 250 786 Kč | 61,7% |
| 519 | Výdaje souvis.s neinv. nákupy,příspěvky,náhrady a věc.dary | 16 000 Kč | 17 000 Kč | 14 657 Kč | 86,2% |