| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 289 000 Kč | 406 500 Kč | 250 786 Kč | 61,7% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 195 000 Kč | 322 500 Kč | 194 982 Kč | 60,5% |
| 5172 | Programové vybavení | 40 000 Kč | 30 000 Kč | 29 632 Kč | 98,8% |
| 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 24 000 Kč | 24 000 Kč | 12 785 Kč | 53,3% |
| 5175 | Pohoštění | 25 000 Kč | 25 000 Kč | 9 329 Kč | 37,3% |
| 5176 | Účastnické poplatky na konference | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 4 058 Kč | 81,2% |