| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 786 000 Kč | 1 899 000 Kč | 1 798 785 Kč | 94,7% | |
| 501 | Platy | 823 000 Kč | 801 000 Kč | 750 805 Kč | 93,7% |
| 502 | Ostatní platby za provedenou práci | 665 000 Kč | 699 000 Kč | 658 790 Kč | 94,2% |
| 503 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 290 000 Kč | 391 000 Kč | 384 931 Kč | 98,4% |
| 504 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 8 000 Kč | 8 000 Kč | 4 259 Kč | 53,2% |