| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 574 000 Kč | 5 400 500 Kč | 4 092 413 Kč | 75,8% | |
| 50 | Platy a podobné a související výdaje | 1 786 000 Kč | 1 899 000 Kč | 1 798 785 Kč | 94,7% |
| 51 | Neinvestiční nákupy a související výdaje | 2 711 000 Kč | 3 346 000 Kč | 2 144 427 Kč | 64,1% |
| 52 | Neinvestič.transfery soukromoprávním subjektům | 57 000 Kč | 77 000 Kč | 72 003 Kč | 93,5% |
| 53 | Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům | 19 000 Kč | 75 500 Kč | 75 442 Kč | 99,9% |
| 55 | Neinvestiční transfery do zahraničí | 0 Kč | 2 000 Kč | 1 756 Kč | 87,8% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |