| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 571 000 Kč | 908 500 Kč | 493 772 Kč | 54,4% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 6 233 Kč | 62,3% |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 11 000 Kč | 11 000 Kč | 5 241 Kč | 47,6% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 335 000 Kč | 582 000 Kč | 303 783 Kč | 52,2% |
| 5138 | Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) | 0 Kč | 3 500 Kč | 3 250 Kč | 92,9% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 215 000 Kč | 302 000 Kč | 175 265 Kč | 58,0% |