| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 711 000 Kč | 3 346 000 Kč | 2 144 427 Kč | 64,1% | |
| 513 | Nákup materiálu | 571 000 Kč | 908 500 Kč | 493 772 Kč | 54,4% |
| 515 | Nákup vody, paliv a energie | 371 000 Kč | 375 000 Kč | 269 990 Kč | 72,0% |
| 516 | Nákup služeb | 1 204 000 Kč | 1 277 500 Kč | 1 024 637 Kč | 80,2% |
| 517 | Ostatní nákupy | 539 000 Kč | 756 000 Kč | 340 097 Kč | 45,0% |
| 519 | Výdaje souvis.s neinv. nákupy,příspěvky,náhrady a věc.dary | 26 000 Kč | 29 000 Kč | 15 931 Kč | 54,9% |