| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 539 000 Kč | 756 000 Kč | 340 097 Kč | 45,0% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 455 000 Kč | 649 500 Kč | 282 264 Kč | 43,5% |
| 5172 | Programové vybavení | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 17 534 Kč | 43,8% |
| 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 24 000 Kč | 26 000 Kč | 15 769 Kč | 60,7% |
| 5175 | Pohoštění | 15 000 Kč | 35 500 Kč | 22 542 Kč | 63,5% |
| 5176 | Účastnické poplatky na konference | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 1 988 Kč | 39,8% |