| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 588 000 Kč | 2 040 700 Kč | 1 861 600 Kč | 91,2% | |
| 501 | Platy | 521 000 Kč | 817 700 Kč | 802 452 Kč | 98,1% |
| 502 | Ostatní platby za provedenou práci | 693 000 Kč | 713 000 Kč | 658 881 Kč | 92,4% |
| 503 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 366 000 Kč | 500 500 Kč | 394 114 Kč | 78,7% |
| 504 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 8 000 Kč | 9 500 Kč | 6 153 Kč | 64,8% |