| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 827 000 Kč | 5 535 100 Kč | 4 383 721 Kč | 79,2% | |
| 50 | Platy a podobné a související výdaje | 1 588 000 Kč | 2 040 700 Kč | 1 861 600 Kč | 91,2% |
| 51 | Neinvestiční nákupy a související výdaje | 3 160 500 Kč | 3 328 600 Kč | 2 364 164 Kč | 71,0% |
| 52 | Neinvestič.transfery soukromoprávním subjektům | 52 000 Kč | 52 000 Kč | 51 000 Kč | 98,1% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní | 23 500 Kč | 110 800 Kč | 105 241 Kč | 95,0% |
| 55 | Neinvestiční transfery a související platby do zahraničí | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 1 716 Kč | 85,8% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |