| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 813 000 Kč | 1 089 800 Kč | 834 129 Kč | 76,5% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 7 218 Kč | 72,2% |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 9 000 Kč | 7 000 Kč | 5 075 Kč | 72,5% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 493 000 Kč | 769 600 Kč | 699 997 Kč | 91,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 301 000 Kč | 303 200 Kč | 121 839 Kč | 40,2% |