| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 160 500 Kč | 3 328 600 Kč | 2 364 164 Kč | 71,0% | |
| 513 | Nákup materiálu | 813 000 Kč | 1 089 800 Kč | 834 129 Kč | 76,5% |
| 515 | Nákup vody, paliv a energie | 338 000 Kč | 329 500 Kč | 259 840 Kč | 78,9% |
| 516 | Nákup služeb | 1 093 000 Kč | 1 179 800 Kč | 982 465 Kč | 83,3% |
| 517 | Ostatní nákupy | 890 500 Kč | 703 500 Kč | 267 697 Kč | 38,1% |
| 519 | Výdaje souvis.s neinv. nákupy,příspěvky,náhrady a věc.dary | 26 000 Kč | 26 000 Kč | 20 034 Kč | 77,1% |