| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 890 500 Kč | 703 500 Kč | 267 697 Kč | 38,1% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 801 000 Kč | 620 600 Kč | 225 079 Kč | 36,3% |
| 5172 | Programové vybavení | 30 000 Kč | 14 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 25 000 Kč | 28 400 Kč | 15 104 Kč | 53,2% |
| 5175 | Pohoštění | 25 500 Kč | 31 500 Kč | 21 894 Kč | 69,5% |
| 5176 | Účastnické poplatky na konference | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 2 631 Kč | 52,6% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 4 000 Kč | 4 000 Kč | 2 988 Kč | 74,7% |