| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 952 000 Kč | 2 428 200 Kč | 2 193 269 Kč | 90,3% | |
| 501 | Platy | 613 000 Kč | 906 000 Kč | 806 125 Kč | 89,0% |
| 502 | Ostatní platby za provedenou práci | 964 000 Kč | 1 021 200 Kč | 942 790 Kč | 92,3% |
| 503 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 366 000 Kč | 492 000 Kč | 438 620 Kč | 89,2% |
| 504 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 9 000 Kč | 9 000 Kč | 5 734 Kč | 63,7% |