| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 038 000 Kč | 6 232 300 Kč | 5 557 781 Kč | 89,2% | |
| 50 | Platy a podobné a související výdaje | 1 952 000 Kč | 2 428 200 Kč | 2 193 269 Kč | 90,3% |
| 51 | Neinvestiční nákupy a související výdaje | 2 003 000 Kč | 3 666 100 Kč | 3 229 901 Kč | 88,1% |
| 52 | Neinvestič.transfery soukromoprávním subjektům | 52 000 Kč | 55 000 Kč | 53 768 Kč | 97,8% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní | 28 000 Kč | 82 000 Kč | 80 843 Kč | 98,6% |
| 55 | Neinvestiční transfery a související platby do zahraničí | 2 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |