| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 420 000 Kč | 604 200 Kč | 400 006 Kč | 66,2% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 9 257 Kč | 92,6% |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 9 000 Kč | 7 000 Kč | 5 197 Kč | 74,2% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 95 000 Kč | 288 000 Kč | 203 313 Kč | 70,6% |
| 5138 | Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) | 0 Kč | 18 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 306 000 Kč | 281 200 Kč | 182 239 Kč | 64,8% |