| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 003 000 Kč | 3 666 100 Kč | 3 229 901 Kč | 88,1% | |
| 513 | Nákup materiálu | 420 000 Kč | 604 200 Kč | 400 006 Kč | 66,2% |
| 515 | Nákup vody, paliv a energie | 294 000 Kč | 314 500 Kč | 260 914 Kč | 83,0% |
| 516 | Nákup služeb | 1 093 000 Kč | 1 191 000 Kč | 1 081 848 Kč | 90,8% |
| 517 | Ostatní nákupy | 177 000 Kč | 1 469 400 Kč | 1 409 161 Kč | 95,9% |
| 518 | Poskytnuté zálohy,jistiny, záruky a vládní úvěry | 0 Kč | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 100,0% |
| 519 | Výdaje souvis.s neinv. nákupy,příspěvky,náhrady a věc.dary | 19 000 Kč | 77 000 Kč | 67 973 Kč | 88,3% |