| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 177 000 Kč | 1 469 400 Kč | 1 409 161 Kč | 95,9% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 105 000 Kč | 1 394 500 Kč | 1 357 060 Kč | 97,3% |
| 5172 | Programové vybavení | 15 000 Kč | 16 000 Kč | 16 009 Kč | 100,1% |
| 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 25 000 Kč | 23 500 Kč | 13 262 Kč | 56,4% |
| 5175 | Pohoštění | 25 000 Kč | 27 900 Kč | 16 336 Kč | 58,6% |
| 5176 | Účastnické poplatky na konference | 3 000 Kč | 3 500 Kč | 3 523 Kč | 100,7% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 4 000 Kč | 4 000 Kč | 2 970 Kč | 74,3% |