| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 230 000 Kč | 242 000 Kč | 205 745 Kč | 85,0% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 6 000 Kč | 17 500 Kč | 17 300 Kč | 98,9% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 8 000 Kč | 14 500 Kč | 14 337 Kč | 98,9% |
| 5164 | Nájemné | 1 000 Kč | 1 500 Kč | 1 300 Kč | 86,7% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 180 000 Kč | 173 500 Kč | 154 571 Kč | 89,1% |
| 5175 | Pohoštění | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 11 371 Kč | 56,9% |
| 5194 | Věcné dary | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 6 866 Kč | 45,8% |