| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 565 000 Kč | 1 692 000 Kč | 1 606 506 Kč | 94,9% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 25 000 Kč | 30 000 Kč | 19 800 Kč | 66,0% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 10 000 Kč | 16 000 Kč | 14 958 Kč | 93,5% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 35 000 Kč | 35 000 Kč | 11 050 Kč | 31,6% |
| 5151 | Studená voda | 25 000 Kč | 25 000 Kč | 17 841 Kč | 71,4% |
| 5153 | Plyn | 22 000 Kč | 26 000 Kč | 25 259 Kč | 97,2% |
| 5154 | Elektrická energie | 17 000 Kč | 17 000 Kč | 14 832 Kč | 87,2% |
| 5165 | Nájemné za půdu | 0 Kč | 0 Kč | 508 Kč | 0,00% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 55 000 Kč | 69 000 Kč | 60 359 Kč | 87,5% |
| 5171 | Opravy a udržování | 20 000 Kč | 915 000 Kč | 903 323 Kč | 98,7% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 346 000 Kč | 549 000 Kč | 538 576 Kč | 98,1% |
| 6130 | Pozemky | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |