| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 327 000 Kč | 630 000 Kč | 519 872 Kč | 82,5% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech | 200 000 Kč | 493 000 Kč | 427 489 Kč | 86,7% |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 6 300 Kč | 21,0% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 30 000 Kč | 15 000 Kč | 9 732 Kč | 64,9% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 35 000 Kč | 35 000 Kč | 31 049 Kč | 88,7% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 872 Kč | 43,6% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 10 000 Kč | 23 000 Kč | 23 010 Kč | 100,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 10 000 Kč | 22 000 Kč | 21 420 Kč | 97,4% |