| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 108 000 Kč | 6 517 000 Kč | 6 496 492 Kč | 99,7% | |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 0 Kč | 153 000 Kč | 152 772 Kč | 99,9% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 26 000 Kč | 79 500 Kč | 70 891 Kč | 89,2% |
| 5151 | Studená voda | 7 000 Kč | 7 000 Kč | 7 121 Kč | 101,7% |
| 5153 | Plyn | 12 000 Kč | 12 000 Kč | 12 235 Kč | 102,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 12 000 Kč | 12 000 Kč | 9 117 Kč | 76,0% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 20 000 Kč | 35 000 Kč | 26 493 Kč | 75,7% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 30 000 Kč | 73 000 Kč | 72 670 Kč | 99,5% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0 Kč | 15 500 Kč | 15 276 Kč | 98,6% |
| 5171 | Opravy a udržování | 0 Kč | 20 500 Kč | 20 497 Kč | 100,0% |
| 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 0 Kč | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 100,0% |
| 5229 | Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací | 1 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 6123 | Dopravní prostředky | 2 000 000 Kč | 6 108 500 Kč | 6 108 420 Kč | 100,0% |