| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 016 000 Kč | 2 508 300 Kč | 2 171 831 Kč | 86,6% | |
| 501 | Platy | 902 000 Kč | 1 159 900 Kč | 888 232 Kč | 76,6% |
| 502 | Ostatní platby za provedenou práci | 778 000 Kč | 830 300 Kč | 782 201 Kč | 94,2% |
| 503 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 328 000 Kč | 504 100 Kč | 489 414 Kč | 97,1% |
| 504 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 8 000 Kč | 14 000 Kč | 11 984 Kč | 85,6% |