| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 5 112 000 Kč | 5 840 352 Kč | 4 903 786 Kč | 84,0% | |
| 50 | Platy a podobné a související výdaje | 2 016 000 Kč | 2 508 300 Kč | 2 171 831 Kč | 86,6% |
| 51 | Neinvestiční nákupy a související výdaje | 2 620 000 Kč | 3 216 352 Kč | 2 619 403 Kč | 81,4% |
| 52 | Neinvestič.transfery soukromoprávním subjektům | 51 000 Kč | 52 500 Kč | 52 500 Kč | 100,0% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní | 46 000 Kč | 62 200 Kč | 60 052 Kč | 96,5% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 379 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |