| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 357 000 Kč | 861 719 Kč | 661 293 Kč | 76,7% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 10 000 Kč | 118 400 Kč | 114 281 Kč | 96,5% |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 9 000 Kč | 9 000 Kč | 4 730 Kč | 52,6% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 112 000 Kč | 260 969 Kč | 174 724 Kč | 67,0% |
| 5138 | Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) | 0 Kč | 6 000 Kč | 6 000 Kč | 100,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 226 000 Kč | 467 350 Kč | 361 559 Kč | 77,4% |