| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 620 000 Kč | 3 216 352 Kč | 2 619 403 Kč | 81,4% | |
| 513 | Nákup materiálu | 357 000 Kč | 861 719 Kč | 661 293 Kč | 76,7% |
| 515 | Nákup vody, paliv a energie | 313 000 Kč | 344 193 Kč | 330 878 Kč | 96,1% |
| 516 | Nákup služeb | 1 255 000 Kč | 1 230 790 Kč | 1 082 286 Kč | 87,9% |
| 517 | Ostatní nákupy | 676 000 Kč | 752 300 Kč | 529 550 Kč | 70,4% |
| 519 | Výdaje souvis.s neinv. nákupy,příspěvky,náhrady a věc.dary | 19 000 Kč | 27 350 Kč | 15 396 Kč | 56,3% |