| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 676 000 Kč | 752 300 Kč | 529 550 Kč | 70,4% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 575 000 Kč | 651 800 Kč | 459 129 Kč | 70,4% |
| 5172 | Programové vybavení | 42 000 Kč | 42 000 Kč | 28 877 Kč | 68,8% |
| 5173 | Cestovné | 25 000 Kč | 25 000 Kč | 18 875 Kč | 75,5% |
| 5175 | Pohoštění | 25 000 Kč | 26 000 Kč | 17 487 Kč | 67,3% |
| 5176 | Účastnické poplatky na konference | 5 000 Kč | 2 500 Kč | 650 Kč | 26,0% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 4 000 Kč | 5 000 Kč | 4 532 Kč | 90,6% |