| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 255 000 Kč | 2 515 000 Kč | 795 279 Kč | 31,6% | |
| 501 | Platy | 985 000 Kč | 1 123 880 Kč | 268 464 Kč | 23,9% |
| 502 | Ostatní platby za provedenou práci | 876 000 Kč | 926 000 Kč | 335 977 Kč | 36,3% |
| 503 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 380 000 Kč | 451 120 Kč | 178 957 Kč | 39,7% |
| 504 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 14 000 Kč | 14 000 Kč | 11 881 Kč | 84,9% |