| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 5 082 000 Kč | 5 542 940 Kč | 1 693 209 Kč | 30,5% | |
| 50 | Platy a podobné a související výdaje | 2 255 000 Kč | 2 515 000 Kč | 795 279 Kč | 31,6% |
| 51 | Neinvestiční nákupy a související výdaje | 2 735 500 Kč | 2 842 100 Kč | 748 169 Kč | 26,3% |
| 52 | Neinvestič.transfery soukromoprávním subjektům | 52 000 Kč | 52 000 Kč | 26 500 Kč | 51,0% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní | 29 500 Kč | 125 340 Kč | 115 751 Kč | 92,3% |
| 54 | Neinvestiční transfery obyvatelstvu | 0 Kč | 0 Kč | 7 510 Kč | 0,00% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 10 000 Kč | 8 500 Kč | 0 Kč | 0,0% |