| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 772 000 Kč | 772 000 Kč | 48 029 Kč | 6,2% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 695 000 Kč | 695 000 Kč | 37 811 Kč | 5,4% |
| 5172 | Programové vybavení | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5173 | Cestovné | 25 000 Kč | 25 000 Kč | 4 710 Kč | 18,8% |
| 5175 | Pohoštění | 25 000 Kč | 25 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5176 | Účastnické poplatky na konference | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 1 940 Kč | 64,7% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 4 000 Kč | 4 000 Kč | 3 568 Kč | 89,2% |