| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 735 500 Kč | 2 842 100 Kč | 748 169 Kč | 26,3% | |
| 513 | Nákup materiálu | 421 000 Kč | 422 500 Kč | 75 321 Kč | 17,8% |
| 515 | Nákup vody, paliv a energie | 319 000 Kč | 319 000 Kč | 151 463 Kč | 47,5% |
| 516 | Nákup služeb | 1 218 500 Kč | 1 318 500 Kč | 449 550 Kč | 34,1% |
| 517 | Ostatní nákupy | 772 000 Kč | 772 000 Kč | 48 029 Kč | 6,2% |
| 518 | Výdaje na netransferové převody uvnitř organizace, na převzaté povinnosti a na jistoty | 0 Kč | 0 Kč | 18 844 Kč | 0,00% |
| 519 | Výdaje souvis.s neinv. nákupy,příspěvky,náhrady a věc.dary | 5 000 Kč | 10 100 Kč | 4 961 Kč | 49,1% |