| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 140 000 Kč | 2 427 500 Kč | 2 041 265 Kč | 84,1% | |
| 501 | Platy | 805 000 Kč | 983 670 Kč | 854 867 Kč | 86,9% |
| 502 | Ostatní platby za provedenou práci | 876 000 Kč | 893 500 Kč | 761 241 Kč | 85,2% |
| 503 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 445 000 Kč | 536 330 Kč | 412 905 Kč | 77,0% |
| 504 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 14 000 Kč | 14 000 Kč | 12 252 Kč | 87,5% |