| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 7 296 000 Kč | 7 868 820 Kč | 4 372 267 Kč | 55,6% | |
| 50 | Platy a podobné a související výdaje | 2 140 000 Kč | 2 427 500 Kč | 2 041 265 Kč | 84,1% |
| 51 | Neinvestiční nákupy a související výdaje | 5 059 000 Kč | 5 265 400 Kč | 2 142 476 Kč | 40,7% |
| 52 | Neinvestič.transfery soukromoprávním subjektům | 52 000 Kč | 63 000 Kč | 62 000 Kč | 98,4% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní | 35 000 Kč | 102 920 Kč | 102 816 Kč | 99,9% |
| 54 | Neinvestiční transfery obyvatelstvu | 0 Kč | 0 Kč | 23 710 Kč | 0,00% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |